办公用品耗材报销流程

Note

1. 超过1000元的设备需登记作固定资产，请上报导师申请购买。

2. 200～1000元的设备需登记作低值设备，请于申请报销之前，前往理科楼5号楼309办公室领取低值单。填写后，作为相关材料，于下述操作第4步中上传。

常用报销经费条目

发票内容	报销经费条目
设备修理费	【维修费】专用设备维修费
图书	【办公费】报刊杂志资料费
普通办公用品	【专用材料费】专用耗材购置（非化学品）

报销流程

1. 通过jaccount登陆交大财务处，选择智能报销

   

2. 选择申请报销。申请成功后可以在待审批、已审批查看审批进度

   

3. 新增报销

   

4. 填写报销摘要，并上传发票PDF或图片附件。选择下一步后，等待系统自动识别发票信息

   

5. 批量绑定（或手动选择）费用项目

   

6. 绑定完成，选择立即预约

   

7. 直接选择下一步

   

8. 选择导师提供的经费号， 并选择匹配的预算项

   

9. 填写报销收款人收款学号。

   

10. 报销材料提交

    • 若系统提示本次报销为零投递业务，则无需后续操作，等待财务审核通过后，报销款就会到账。

    • 若系统提示本次业务非零投递业务，则需要等待导师和学院审核通过后，打印确认单与所有发票与其他材料（包括电子发票打印件，纸质发票原件等），前往理科楼五号楼一楼报销投递机器处扫码投递。

    • 若报销过程中，财务处发现材料缺失或其他问题无法报销，你将在交我办app中收到消息提醒。请届时带齐补充材料，前往行政楼B楼一楼财务计划处处理。

11. 材料留档

    1. 待审批通过后，在智能报销-已审批内找到报销条目，保存预约报销单, 保存为打印确认单.pdf。

    2. 整理所有电子发票+纸质发票扫描件+其他材料，与报销单一起打包📦，以yyyy-mm-dd-[报销内容].zip命名，例如2021-07-08-耗材报销.zip。

    3. 上传压缩文件至报销留档文件夹。